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市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現將重慶市2011年財政預算執行情況和2012年財政預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協委員提出意見。
一、2011年預算執行情況
2011年，在市委的領導和市人大的監督下，全市財政深入貫徹科學發展觀，圍繞提速落實“314”總體部署和國發3號文件，發揮財政職能，堅持依法理財，圓滿完成了市三屆人大四次會議批準的預算任務，保障了重大決策部署的落實到位，促進了全市經濟社會的加快發展，為“十二五”良好開局提供了有力支撐。
（一）全市財政收支執行情況
市三屆人大四次會議批準2011年全市地方財政收入預算2100億元，完成2908.8億元，增長46.1%。其中，一般預算（含國資經營預算，下同）收入完成1488.2億元，增長46.2%；基金預算收入完成1420.6億元，增長46.1%。
全市地方財政收入2908.8億元，加中央補助、上年結轉等1843.4億元，減上解中央21.5億元后，全市支出預算由年初2614億元變動為4730.7億元，實際完成3961.7億元，增長44.2%。其中，一般預算支出完成2573.5億元，增長45.5%；基金預算支出完成1388.2億元，增長42%。當年收支平衡。
（二）市級財政收支執行情況
一般預算。市三屆人大四次會議批準2011年市級收入預算459.5億元，完成618.9億元，增長43.4%。經市三屆人大常委會第二十四次會議批準支出預算調整為529.6億元，加執行中增加的中央補助等轉移性收入642.1億元、當年超收159.4億元、上年結轉264.9億元，減執行中增加補助區縣等轉移性支出394.4億元，支出預算變動為1201.6億元，實際完成919.8億元，增長46.8%。
基金預算。經三屆人大四次會議批準2011年市級收入預算535億元，經市三屆人大常委會第二十四次會議批準調整為543.3億元，完成889.1億元，增長66.8%。支出預算423.3億元，加執行中增加的中央補助等轉移性收入46.4億元、當年超收345.8億元、上年結轉77.4億元，減執行中增加補助區縣等轉移性支出36.1億元，支出預算變動為856.8億元，實際完成721.6億元，增長44.6%。
一般預算超收159.4億元，市三屆人大常委會第二十五次會議已審定分配33億元。余下126.4億元中，稅收超收27.6億元擬用于微型企業、收入分配改革、教育、社保、衛生、文化、安全等民生支出，以及電子信息產業發展、園區建設等；非稅超收98.8億元擬用于城市建設、支持企業發展和購買污水處理服務等。基金超收345.8億元，擬用于基礎設施建設、國有重點企業資本金補充和征地成本補償等。
（三）預算執行特點
第一，增長持續高位，收入規模再上臺階。2011年，在經濟轉型升級、對外開放提速的進程中，全市經濟發展動力進一步增強，綜合效益顯現。全社會固定資產投資增長29.5%，進出口總額增長125%，社會消費品零售總額增長18.5%，拉動地區生產總值增長16.5%，有力支撐了全市財政收入持續高位增長。
總量再創新高。全市一般預算收入1488.2億元，連續24個月增長超過40%，提前2個月完成全年預算任務，全年增幅高于全國平均水平，財政總體實力邁上新臺階，保障能力進一步增強。
稅收支撐有力。一般預算收入中，稅收收入881億元，增長41.7%，增幅居全國第2位，收入質量進一步提高。營業稅、企業所得稅、土地增值稅、耕地占用稅、契稅增長40%以上，五個稅種增收209.6億元，對稅收增收貢獻超過80%。房地產業、建筑業和制造業增收185億元，對稅收增收貢獻超過70%。
區縣增長強勁。“一圈”、渝東北和渝東南一般預算收入分別增長47.8%、55.2%和40%，其中稅收收入分別增長43.3%、47.7%和41.5%。區縣一般預算收入增幅高于市級4.8個百分點，18個區縣超過全市平均水平，區縣間協調性不斷增強。
財政收入高位增長，得益于全市經濟加快發展、持續向好，也與征管加強、政策調整等因素相關。房地產行業稅收專項檢查和跨年清算入庫、提高土地增值稅預征率和征收率、取消契稅減半優惠，拉動稅收增長8.2個百分點；兩江新區建設提速、擴城戰略提升土地價值、筆記本電腦等新興產業效益顯現，拉動稅收增長3.7個百分點；統一內外資企業城建稅政策、天然氣資源稅由從量征收改為從價征收，拉動稅收增長1.1個百分點。上述因素對增收貢獻為13個百分點，全年稅收收入常態增長28.7%，與經濟增長水平相協調。