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關(guān)于2011年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2012年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2012年1月12日在石家莊市第十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
石家莊市財(cái)政局局長(zhǎng)李晉宇
各位代表:
受市政府委托,現(xiàn)將2011年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2012年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算(草案)的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議,并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下,全市財(cái)政工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面加強(qiáng)收支管理,努力發(fā)揮調(diào)控作用,著力保障改善民生,不斷推進(jìn)改革創(chuàng)新,主動(dòng)解決突出問題,較好地完成了十二屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù),為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨越趕超和建設(shè)幸福石家莊目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。
(一)全市財(cái)政收支執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì),2011年,全市全部財(cái)政收入完成488.9億元,超年初預(yù)算46.7億元,增長(zhǎng)26.1%;地方一般預(yù)算收入完成221.2億元,超年初預(yù)算33億元,增長(zhǎng)35.2%;政府基金收入完成140億元,增長(zhǎng)5.1%,受土地出讓金減收影響,比年初預(yù)算減收11.3億元。
全市年初支出預(yù)算為210.6億元,加上級(jí)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、超收收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入,減去上解支出,支出預(yù)算調(diào)整為411.9億元,實(shí)際完成393.2億元,占調(diào)整預(yù)算的95.5%,增長(zhǎng)28.9%;基金預(yù)算支出135.9億元,增長(zhǎng)3.1%。
全市一般預(yù)算支出項(xiàng)目的完成情況是:教育支出84.9億元,增長(zhǎng)21.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出29億元,增長(zhǎng)25.7%;農(nóng)林水事務(wù)支出31.6億元,增長(zhǎng)28.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31.9億元,增長(zhǎng)38%;醫(yī)療衛(wèi)生支出38.1億元,增長(zhǎng)38.2%;住房保障支出14.6億元,增長(zhǎng)353.1%;文化體育與傳媒支出5.7億元,增長(zhǎng)51%;科學(xué)技術(shù)支出6億元,增長(zhǎng)34.2%;環(huán)境保護(hù)支出10.7億元,增長(zhǎng)23.6%;一般公共服務(wù)支出42.1億元,增長(zhǎng)18.6%;公共安全支出25.3億元,增長(zhǎng)16.3%;資源勘探電力信息事務(wù)支出11.7億元,增長(zhǎng)53.6%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出9.8億元,增長(zhǎng)68.6%。各項(xiàng)法定支出和重點(diǎn)民生支出得到較好保障。
(二)市本級(jí)財(cái)政收支執(zhí)行情況
市十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2011年市本級(jí)一般預(yù)算收入為75.1億元(含城區(qū)市級(jí)分享收入,下同),實(shí)際完成95.2億元(快報(bào)統(tǒng)計(jì)),占預(yù)算的126.8%,增長(zhǎng)34.3%;支出預(yù)算69.1億元,加上級(jí)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、超收收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入,減去上解支出,調(diào)整為142.7億元,實(shí)際完成135.6億元,占調(diào)整預(yù)算的95%,增長(zhǎng)32.5%。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡,略有結(jié)余。
市本級(jí)政府性基金收入完成72.3億元,下降20.8%,主要是土地出讓金收入比上年減收22.7億元。市本級(jí)政府性基金支出完成76.3億元,下降11.7%。
市本級(jí)一般預(yù)算支出項(xiàng)目的完成情況是:教育支出13.6億元,增長(zhǎng)29.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出8.3億元,增長(zhǎng)33.6%;農(nóng)林水事務(wù)支出5億元,增長(zhǎng)59.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16.3億元,增長(zhǎng)34.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.4億元,增長(zhǎng)13.7%;住房保障支出8.8億元,增長(zhǎng)429.9%;文化體育與傳媒支出3.3億元,增長(zhǎng)65.2%;科學(xué)技術(shù)支出2.5億元,增長(zhǎng)31.4%;環(huán)境保護(hù)支出4.3億元,增長(zhǎng)58.5%;一般公共服務(wù)支出10.3億元,增長(zhǎng)32%;公共安全支出13.1億元,增長(zhǎng)19.3%;資源勘探電力信息事務(wù)支出6.9億元,增長(zhǎng)62%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3億元,增長(zhǎng)81.6%。
一般預(yù)算超收及使用情況已經(jīng)市人大常委會(huì)第32次會(huì)議審查批準(zhǔn)。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù),待決算和省批復(fù)結(jié)算事項(xiàng)后還會(huì)有些變化,屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。