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2011年西寧預算執行情況及2012年預算草案報告

2012年04月20日09:56 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T

西寧市2011年財政預算執行情況及2012年財政預算草案的報告

——2012年2月15日在西寧市第十五屆人民代表大會第二次會議上

西寧市財政局

各位代表:

受市人民政府委托,向大會報告西寧市2011年財政預算執行情況及2012年財政預算草案,請予審議,并請政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

一、2011年財政收支預算執行情況

2011年,在市委的正確領導和市人大、政協的監督支持下,全市各級財政部門強化收入征管,優化支出結構,深化財政改革,嚴格依法理財,保障重點支出,強化績效管理,財政收支預算執行情況良好,圓滿完成了市十四屆人大七次會議確定的各項任務。

(一)全市財政預算執行情況

全市一般預算收入完成1019452萬元,為預算的107.3%,比上年增長35.2%,增收265610萬元。其中:中央和省級一般預算收入完成566979萬元,為預算的106.2%,增長38.7%,增收158356萬元;地方一般預算收入完成452473萬元,為預算的112%,增長31.1%,增收107254萬元。

全市地方一般預算支出完成1500435萬元,為預算的98.1%,比上年增長38%,增支413459萬元。主要支出分類是:教育支出318912萬元,增長20.3%;文化體育與傳媒支出17778萬元,增長16.6%;社會保障和就業支出130635萬元,增長14.4%;醫療衛生支出102079萬元,增長49.5%;節能環保支出83475萬元,增長40.2%;城鄉社區事務支出84361萬元,增長0.5%;農林水事務支出151877萬元,增長39.5%;交通運輸支出30150萬元,增長116.6%;住房保障支出222583萬元,增長414%。

一般預算執行結果,全市總財力為1559275萬元。其中:地方一般預算收入452473萬元,上級補助收入1061031萬元(稅收返還32801萬元,專項資金補助731089萬元,均衡性轉移支付補助60880萬元,增加工資補助56586萬元,各項結算補助179675萬元),上年結余收入34905萬元,調入資金10866萬元。全市地方一般預算支出完成1500435萬元,安排預算穩定調節基金18000萬元。收支相抵,年終預算結余40840萬元,扣除結轉下年支出29106萬元,全市凈結余為11734萬元。當年實現收支平衡。

全市基金預算收入完成415803萬元,為預算的147.8%,增長30.2%;基金預算支出完成408290萬元,為預算的87%,增長28.9%。執行結果,基金滾存結余61250萬元。

(二)市本級財政預算執行情況

2011年市本級總財力為559578萬元。其中:地方一般預算收入155891萬元,為預算的113.6%,增長34.2%;上級補助收入381503萬元(稅收返還8724萬元,專項資金補助270059萬元,增加工資補助17431萬元,各項結算補助85289萬元),上年結余收入12318萬元,調入資金9866萬元。

地方一般預算支出完成525550萬元,為預算的97%,比上年增長49.9%。主要支出分類是:教育支出99872萬元,增長17.4%;文化體育與傳媒支出7549萬元,增長7.3%;社會保障和就業支出32820萬元,增長11.6%;醫療衛生支出32625萬元,增長40.6%;農林水事務支出21116萬元,增長12.4%;交通運輸支出21573萬元,增長160.2%;住房保障支出138907萬元,增長13.7倍。安排預算穩定調節基金15000萬元。收支相抵,年終預算結余19028萬元,扣除結轉下年支出16287萬元,市本級凈結余為2741萬元。當年實現收支平衡。

市本級基金預算收入完成325889萬元,為預算的150.3%,增長26.1%;基金預算支出完成315923萬元,為預算的87.7%,增長30.6%。執行結果,滾存結余44264萬元。

關于市本級新增財力安排的說明。2011年市本級財政預算執行數比年初人代會批準的預算數增加財力41635萬元,其中:當年超收18651萬元,調整艱邊津貼等上級補助收入增加22984萬元。對本級新增的財力,安排預算穩定調節基金15000萬元,兌現目標考核獎勵補助4262萬元,落實2011年規范津貼補貼政策7951萬元,安排教育、公共安全、保障性住房轉移支付補助8548萬元,平抑物價補貼1000萬元,項目前期費600萬元,藥品周轉金1000萬元,青海國際會展中心C館項目建設1500萬元。

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