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2012年04月27日14:48 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

三、水利部2012年部門預算安排情況說明

（一）水利部2012年公共預算收支總體情況說明

1、2012年公共預算收入情況說明

水利部2012 年收入總預算996200.27 萬元，其中：上年結轉24271.72 萬元，占2.44%；財政撥款收入590303.58萬元，占59.25%；事業收入283892.07 萬元，占28.50%；事業單位經營收入64557.60 萬元，占6.48%；其他收入29669.12 萬元，占2.98%；用事業基金彌補收支差額3506.18萬元，占0.35%。

2、2012年公共預算支出情況說明水利部2012 年支出總預算996200.27 萬元，其中：基本支出581564.51 萬元，占58.38%；項目支出373789.58 萬元，占37.52%；事業單位經營支出40846.18 萬元，占4.10%。

3、2012年政府性基金預算支出情況說明水利部2012 年政府性基金支出預算81240.15 萬元，按支出功能劃分：水利工程建設5000 萬元，主要是中央水利建設基金安排用于大江大河大湖重點治理工程建設的支出。水利工程維護70840.15 萬元，主要是中央水利建設基金安排用于中央水利工程維修養護的支出。防洪工程含應急度汛5400 萬元，主要是中央水利建設基金安排用于防汛抗洪及應急度汛方面的支出。

（二）水利部2012年公共預算財政撥款情況說明

2012 年水利部財政撥款支出預算590303.58 萬元，比2011 年部門預算執行數604139.81 萬元減少13836.23 萬元，下降2.29%。其中：

1、一般公共服務（類）檔案事務（款），主要用于水利部派出的流域管理機構所屬黃河檔案館、長江檔案館、淮河檔案館運行以及檔案資料征集、整編、管理、保護等方面的支出。2012 年年初預算數為665.57 萬元，比2011 年執行數增加4.23 萬元，增長0.64%，為正常工資晉檔增加的支出。

2、外交（類），2012 年年初預算數為116.80 萬元，比2011 年執行數減少27.20 萬元，下降18.89%。（1）國際組織（款），主要用于依據各國際組織章程，于會員繳納會費的相關規定，向世界水理事會、國際灌排委員會、國際大壩委員會、國際水利學會、國際水資源協會等5 個國際組織繳納的會費，以及為擴大我國在世界水領域的影響，推動水利國際合作，向有關國際組織的捐款支出。2012年年初預算數為116.80 萬元，比2011 年執行數增加57.80萬元，增長97.97%，為繳納的國際組織會費和向國際組織捐款支出增加。（2）其他外交支出（款），2012年年初預算數為零，比2011 年執行數減少85 萬元，主要是一次性亞洲區域合作專項資金項目2012 年不再安排。

3、教育（類）普通教育（款），2012 年年初預算數為961.51 萬元，比2011 年執行數增加7.51 萬元，增長0.79%。（1）學前教育（項），主要用于部分流域管理機構由于歷史原因設置的幼兒園正常運轉支出。2012 年年初預算數為283.70 萬元，比2011 年執行數增加2.77 萬元，增長0.99%，為正常工資晉檔增加的支出。（2）初中教育（項），主要用于部分流域管理機構由于歷史原因設置的學校正常運轉支出。2012 年年初預算數為677.81 萬元，比2011 年執行數增加4.74 萬元，增長0.70%，為正常工資晉檔增加的支出。

4、科學技術（類），2012 年年初預算數為79238.34 萬元，比2011 年執行數增加8438.50 萬元，增長11.92%。（1）基礎研究（款），主要用于水利部所屬科研單位重點實驗室及相關設施支出。2012 年年年初預算數為240 萬元，比2011 年執行數減少170 萬元，下降41.46%，為2011 年一次性安排設備購置費2012 年未安排。（2）應用研究（款），主要用于水利部所屬科研單位維持機構運轉、開展社會公益專項科研方面的支出。2012 年年初預算數為67123.34 萬元，比2011 年執行數增加5933.50萬元，增長9.70%，為按照國家有關政策基本科研業務費、研究生培養經費和科研機構運轉經費增加的支出。（3）科技條件與服務（款），主要用于水利部所屬科研單位科研設備更新改造、改善科研基礎設施條件發生的支出。2012 年年初預算數為11355 萬元，比2011 年執行數增加2900 萬元，增長34.30%，為中央級科學事業單位修繕購置專項資金增加。（4）科技重大專項（款），主要用于水利部所屬單位科技重大專項發生的支出。2012 年年初預算數為300 萬元，比2011 年執行數減少260 萬元，下降46.43%，為水利業務應用信息服務系統項目減少。（5）其他科學技術支出（款），主要用于水利部對水利科研項目組織管理發生的支出。2012 年年初預算數為220 萬元，比2011 年執行數增加35 萬元，增長18.92%，為科技業務管理費增加。

5、文化體育與傳媒（類），2012 年年初預算數為1873.50萬元，比2011 年執行數減少1092.96 萬元，下降36.84%。（1）新聞出版（款），主要用于水利報社、出版社等水利公益性宣傳出版方面的支出。2012 年年初預算數為1873.50 萬元，比2011 年執行數減少75.96 萬元，下降3.90%，為有關項目需求2012 年有所調整。（2）其他文化體育與傳媒支出（款），主要是其他用于文化體育與傳媒方面的支出。2012 年年初預算數為零，比2011 年執行數減少1017 萬元，主要是2011 年一次性追加文化產業發展專項資金，2012 年不再安排。6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款），2012 年年初預算數為57894.54 萬元，比2011 年執行數增加4190.48 萬元，增長7.80%。（1）歸口管理的行政單位離退休（項），主要用于水利部機關及所屬參照公務員管理的事業單位離退休人員支出。2012 年年初預算數為4156.40 萬元，比2011 年執行數減少446.94 萬元，下降9.71%，為2011 年按照國家有關政策規定安排補發了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012 年不再安排。（2）事業單位離退休（項），主要用于水利部所屬事業單位離退休人員支出。2012 年年初預算數為53317.83 萬元，比2011 年執行數增加4667.82 萬元，增長9.59%，為按照國家有關政策，事業單位離退休人員生活補貼增加的支出。（3）離退休人員管理機構（項），主要用于水利部離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務的工作支出。2012 年年初預算數為420.31 萬元，比2011 年執行數減少30.40 萬元，下降6.74%，為2011 年按照相關政策規定補發了以前年度離退休管理機構在職人員工資、津貼補貼等支出，2012 年不再安排。

7、農林水事務（類）水利（款），2012 年年初預算數為427403.32 萬元，比2011 年執行數減少16007.63 萬元，下降3.61%。（1）行政運行（項），主要用于水利部機關及所屬流域管理機構、參照公務員管理的事業單位人員及公用經費支出。2012 年年初預算數為47634.88 萬元，比2011 年執行數減少4075.83 萬元，下降7.88%，為2011 年按照國家有關政策規定安排補發了在職人員工資、津貼補貼等支出，2012 年不再安排。（2）一般行政管理事務（項），主要用于水利部機關及參照公務員管理的事業單位行政管理事務等方面的支出。2012 年年初預算數為751 萬元，比2011 年執行數減少1450萬元，下降65.88%，為按照有關項目整合要求，將事業單位承擔的規程規范制定修訂、行政許可等項目分別調整至水利技術推廣和培訓科目、水利行業業務管理科目，相應減少的支出。（3）機關服務（項），主要用于為水利部機關和各流管理機構正常運轉，提供后勤保障的后勤服務中心所發生的支出。2012 年年初預算數為11077.52 萬元，比2011 年執行數減少1509.45 萬元，下降11.99%，為按照相關項目整合要求，將部分設施設備運行維護項目調整至其他水利支出科目減少的支出。（4）水利行業業務管理（項），主要用于水利部機關及所屬流域管理機構、事業單位開展水利行業業務管理、行政許可，以及對全國重點水利工程開展質量監督、稽查，對農22村飲水安全、病險水庫除險加固、中小河流治理等財政專項進行管理，開展監督、檢查等方面的支出。2012 年年初預算數為18826.60 萬元，比2011 年執行數增加3483.58 萬元，增長22.70%，為新增生產建設項目水土保持方案技術審查、全國山洪災害防治縣級非工程措施建設項目管理和水利行業管理等項目增加的支出。（5）水利工程建設（項），主要用于水利部所屬流域理機構、事業單位直接管理的堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、蓄滯洪區等水利工程建設、治理，以及附屬設備、設施更新改造等方面的支出。2012 年年初預算數為16905 萬元，比2011 年執行數增加6456 萬元，增長61.79%，為黃河、河等流域涵閘、堤防除險加固工程增加的基本建設支出。（6）水利工程運行與維護（項），主要用于水利部所屬流域管理機構直接管理的水利工程管理單位的人員和公用經費支出。2012 年年初預算數為23276.86 萬元，比2011 年執行數增加383.84 萬元，增長1.68%，為水利工程管理單位正常增人增支增加的支出。（7）水利前期工作（項），主要用于水利部所屬流域管理機構、事業單位編制水利規劃、項目建議書，開展可行性研究，從事勘測、設計、建設準備資料整編等基礎性前期工作的支出。2012 年年初預算數為35200 萬元，比2011 年執行數減少3300 萬元，下降8.57%，為國家發展改革委按照本建設程序和項目進展情況安排的2012 年基本建設支出年初預算減少。（8）水利執法監督（項），主要用于水利部所屬流域管理機構開展水利執法監督、河道管理監督等支出。2012 年年初預算數為8333 萬元，比2011 年執行數增加800.27 萬元，增長10.62%，為各流域管理機構水政執法監督能力建設增加的基本建設支出。（9）水土保持（項），主要用于水利部所屬流域管理機構、事業單位開展水土保持監測和各項管理保護工作等支出。2012 年年初預算數為6791.73 萬元，比2011 年執行數減少314.67 萬元，下降4.43%，為世行貸款水土保持項目2012 年年初預算尚未下達而減少的基本建設支出。（10） 水資源管理與保護（項），主要用于水利部所屬流域管理機構、事業單位進行水資源規劃編制與調查評價、水資源調度、水功能區監督管理、節水型社會建設、地下水資源管理等方面的支出。2012 年年初預算數為21405.33 萬元，比2011 年執行數增加1369.78 萬元，增長6.84%，為漳河上游水資源管理等項目建設增加的基本建設支出，以及全國重點濕地水環境保護等項目支出增加。（11）水質監測（項），主要用于水利部所屬流域管理機構水質監測儀器設備運行維護，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析，資料整編、發布水質公報等方面24的支出。2012 年年初預算數為13709.45 萬元，比2011 年執行數增加1166.05 萬元，增長9.30%，為建成并投入使用一批自動水質監測站運行維護費和水質監測覆蓋的省界斷面、水生態系統監測斷面數和監測頻次增加的支出。（12）水文測報（項），主要用于水利部所屬流域管理機構、事業單位進行水文設施建設與運行維護，水文測報、測驗，水文情報預報，河道監測，水量調度監測，水文資料整編等方面的支出。2012 年年初預算數為58921.30 萬元，比2011 年執行數增加10068.02 萬元，增長20.61%，為部分流域管理機構水情會商系統改造、省界及重要斷面水文測站工程建設、中小河流水文監測系統建設等增加的基本建設支出，以及水文事業單位正常運轉經費增加。（13）防汛（項），主要用于水利部機關及所屬流域管理機構、事業單位開展防汛組織，防汛物資購置管護，防汛設施設備運行維護、水毀修復，以及水利設施災后重建等方面的支出。2012 年年初預算數為14744 萬元，比2011 年執行數減少24929.04 萬元，下降62.84%，為2011 年年中根據國家防總的決策部署，一次性安排中央級防汛物資和搶險設備購置經費，以及中央直屬水利工程特大防汛補助經費等。（14）抗旱（項），主要用于水利部所屬流域管理機構開展抗旱預案編制修訂，抗旱業務組織管理等方面的支出。2012 年年初預算數為430 萬元，比2011 年執行數減少1997025萬元，下降97.89%，為2011 年年中根據國家防總的決策部署，一次性安排中央級抗旱物資購置經費。（15）水利技術推廣和培訓（項），主要用于水利部所屬流域管理機構、事業單位開展水利技術的引進、推廣、應用，規程規范制定修訂，以及人員培訓等方面的支出。2012年年初預算數為14623.44 萬元，比2011 年執行數增加2188.86 萬元，增長17.60%，為按照有關項目整合要求，將原在一般行政管理事務等科目反映的規程規范制定修訂等項目調整至該科目反映，增加的支出。（16）水資源費安排的支出（項），主要用于水利部屬流域管理機構、事業單位開展用水總量控制管理、用水效率控制管理、水功能區限制納污管理，以及國家水資源監控能力建設等方面的支出。2012 年年初預算數為40137.20 萬元，比2011 年執行數增加13443.20 萬元，增長50.36%，為實行最嚴格的水資源管理制度，增加國家水資源監控能力設項目支出。（17）信息管理（項），主要用于水利部機關及所屬流域管理機構和事業單位國家防汛指揮系統、異地會商系統、電子政務系統等建設與運行維護，以及信息數據的收集、整理、分析、管理等方面的支出。2012 年年初預算數為17946.47萬元，比2011 年執行數增加847.43 萬元，增長4.96%，為系統運行維護項目增加的支出（18）其他水利支出（項），主要用于水利部所屬流域管理機構、事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標發生的支出，如第一次全國水利普查等支出等。2012 年年初預算數為76689.54 萬元，比2011 年執行數減少665.67 萬元，下降0.86%，為按照第一次水利普查工作安排，2012 年普查項目減少。

8、住房保障支

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