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2012年05月18日10:06 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

關(guān)鍵詞： 國家旅游局  2012  預(yù)算 旅游業(yè) 部門預(yù)算

　　四、 國家旅游局2012年部門預(yù)算情況說明

　　(一) 關(guān)于國家旅游局2012年公共預(yù)算收支情況的總體說明

　　國家旅游局2012年收支總預(yù)算26508.42萬元，比2011年增加735.51萬元，主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進(jìn)行改革，將原有的“旅游事業(yè)補助經(jīng)費”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個科目調(diào)至公共預(yù)算，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加1500萬元(同時減少發(fā)展基金預(yù)算);二是2011年舉辦了在華國際會議“亞太旅游協(xié)會成立60周年慶典暨年會”，2012年不再安排，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少500萬元;三是基建項目增加300萬元;四是所屬事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況預(yù)估的事業(yè)收入、其他收入等增加541萬元;五是預(yù)計動用以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的資金減少1264萬元。

　　(二) 關(guān)于國家旅游局2012年公共預(yù)算收入情況的說明

　　國家旅游局2012年公共預(yù)算收入26508.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2922.15萬元，占11.02%;財政撥款收入20977.82萬元，占79.14%;事業(yè)收入1573.3萬元，占5.94%;事業(yè)單位經(jīng)營收入25.6萬元，占0.10%;其他收入992.5萬元，占3.74%;用事業(yè)基金彌補收支差額17.05萬元，占0.06%。

　　(三) 關(guān)于國家旅游局2012年公共預(yù)算支出情況說明

　　國家旅游局2012年公共預(yù)算支出26508.42萬元，其中：基本支出11721.59萬元，占44.22%;項目支出14664.83萬元，占55.32%;事業(yè)單位經(jīng)營支出9萬元，占0.03%;對下級單位補助支出113萬元，占0.43%。

　　(四) 關(guān)于國家旅游局2012年公共預(yù)算財政撥款情況說明

　　1. 財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

　　2012年部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：外交(類)支出占1.97%;社會保障和就業(yè)(類)支出占5.92%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出占90.45%;住房保障支出(類)支出占1.66%。

　　2. 財政撥款預(yù)算具體使用安排情況

　　國家旅游局2012年財政撥款預(yù)算數(shù)20977.82萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1283.69萬元。具體情況如下：

　　(1) 外交(類)國際組織(款)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為414萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少4萬元，減少1%。主要原因：根據(jù)外匯匯率變化情況調(diào)減預(yù)算。

　　(2) 外交(類)對外合作與交流(款)2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少500萬元，減少100%。主要原因：2011年舉辦了在華國際會議“亞太旅游協(xié)會成立60周年慶典暨年會”，2012年不再安排。

　　(3) 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為1242.5萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少212.42萬元，減少14.6%。主要原因：2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。

　　歸口管理的行政單位離退休(項)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為1102.06萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加570.06萬元，增長107.2%。主要原因：財政調(diào)整預(yù)算科目，將上年列在“未歸口管理的行政單位離退休”科目的離退休人員生活補貼支出調(diào)整列入本科目。

　　離退休人員管理機構(gòu)(項)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為140.44萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加46.44萬元，增長49.4%。主要原因同上。

　　未歸口管理的行政單位離退休(項)2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少828.92萬元，減少100%。主要原因：一是財政調(diào)整預(yù)算科目，將上年列在本科目的離退休人員生活補貼支出調(diào)整列入“歸口管理的行政單位離退休”科目和“離退休人員管理機構(gòu)”科目;二是2011年按照國家有關(guān)政策規(guī)定補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。

　　(4) 醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少15.93萬元，減少100%。主要原因：2011年按規(guī)定撥付了困難企業(yè)北戴河金山賓館的離休干部醫(yī)藥費補助，2012年暫未安排。本科目中只包括其他醫(yī)療保障支出(項)。

　　(5) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為18973.32萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2013.04萬元，增長11.9%。主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進(jìn)行改革，將原有的“旅游事業(yè)補助經(jīng)費”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個科目調(diào)至公共預(yù)算，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加1500萬元(同時減少發(fā)展基金預(yù)算);二是基建項目增加300萬元;三是預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)提高，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加205.1萬元。

　　(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為348萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加3萬元，增長0.9%。主要原因：2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放提租補貼的職工人數(shù)增加，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

　　住房公積金(項)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為230萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少30萬元，減少11.5%。主要原因：2012年預(yù)計動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排部分住房公積金支出，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。

　　提租補貼(項)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為48萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加3萬元，增長6.7%。主要原因：2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放提租補貼的職工人數(shù)增加，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

　　購房補貼(項)2012年財政撥款預(yù)算數(shù)為70萬元，比2011年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加30萬元，增長75%。主要原因：2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補貼的職工人數(shù)增加，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

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